Overhead
Apparaatskosten
In onderstaand overzicht is een specificatie van de overhead opgenomen zoals die zich ontwikkelt in de begroting 2026 .
De afwijking is te verklaren door:
· Personeelskosten: De salarissen zijn verwerkt volgens de uitgangspunten van de kadernota 2026 inclusief CAO verhoging. Mutaties in de personele
bezetting en aanpassen van schalen in verband met krapte op de arbeidsmarkt.
· Huisvesting: Indexering van de bestaande kosten.
· ICT kosten: De budgetten voor ICT zijn geïndexeerd.
· Verbonden partijen: De bijdrage RID is aangepast n.a.v. begroting RID
· Inhuur: de basisbegroting inhuur is laag begroot en pas in een lopend boekjaar verschuiven er middelen, door vacatures of ziekteverzuim, van
personeelskosten naar inhuurkosten.