Effecten van de lopende investeringen 2026

In deze bestuursrapportage is de stand van zaken van de lopende investeringen geactualiseerd. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste aanpassingen:

1. Aangepaste planning: De planning voor het afrondingsjaar van de lopende investeringen eind 2025 is bijgewerkt;
2. Kleine verschillen: We hebben een aantal kleine verschillen in de boekwaarde van afgesloten investeringen aangepast. Dit gaat om kredieten uit de jaarrekening 2025.

Per saldo leidt deze actualisatie in 2026 tot een nadeel van €123.000 op het begrotingssaldo. Dit nadeel ontstaat door hogere kapitaallasten, omdat investeringen eerder zijn afgesloten dan gepland. De financiële afwijkingen van de kapitaallasten vanaf het jaar 2027 worden verwerkt in de begroting voor de periode 2027-2030.

Verderop in deze paragraaf volgt een toelichting op de voorstellen voor nieuwe kredieten en aanpassingen van bestaande kredieten. De effecten hiervan worden verwerkt in de begroting 2027-2030.

Jongerenontmoetingsplek Maarn: +€25.000 (lasten)
Na de realisatie van jongerenontmoetingsplekken (JOP’s) in Amerongen en Driebergen is er ook in Maarn een duidelijke behoefte ontstaan aan een dergelijke voorziening. Jongeren, politie, jongerenwerk en dorpsteams geven aan dat een JOP bijdraagt aan het behouden van de huidige positieve situatie zonder overlast en biedt een passende plek voor ontmoeting.

Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP): +€1.488.539 (lasten)
De onderwijskredieten zijn in 2026 eerst volgens de VNG-norm met 6,52% verhoogd. Daarna is er 5% extra toegevoegd voor locatiegebonden kosten (zoals extra kosten voor de fundering of de omgeving). Met deze extra verhoging vangen we kosten op die niet in de vaste normbedragen van het IHP staan. Hieronder volgt per onderwijshuisvestingskrediet een overzicht van de afwijkingen.

(bedragen in euro's)

Klimaatinstallatie Cultuurhuis Pléiade: +€200.000 (lasten)
Tijdens de aanbesteding is een second opinion uitgevoerd. Hieruit bleek dat de installatie duurzamer kon worden gemaakt als we extra kosten zouden maken. In goed overleg is hier destijds opdracht voor gegeven. Het investeringskrediet is toen echter niet met deze extra kosten verhoogd. Daarnaast was het inkoopnadeel vooraf niet correct meegenomen en was er sprake van enig meerwerk.
De totale afwijking bedraagt € 200.000 en bestaat uit de volgende onderdelen:
-Second opinion: €10.000
-Duurzamere uitvoering: €110.000
-Inkoopnadeel: €50.000
-Meerwerk: €20.000
-Diverse kleine verschillen: €10.000

Zonnepanelen Cultuurhuis Pléiade: +€120.000 (lasten)
Voor de zonnepanelen is er een overschrijding van € 120.000 te verwachten. Deze extra kosten zijn nodig om de installatie aan te passen aan de eisen van de SCOPE 12-inspectie. Dit is een verplichte en strenge veiligheidskeuring. De keuring controleert de zonnepanelen vooraf op brandveiligheid en technische fouten.

Deelneming Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN): +€300.000 (lasten)
De gemeente vindt het belangrijk om lokale starters een kans op de koopwoningmarkt te geven. Daarom bieden wij de Starterslening aan. Deze Starterslening is altijd een aanvulling op de eerste hypotheek die een starter maximaal kan lenen bij een bank. Vanzelfsprekend moet het gaan om een woning in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de lening is maximaal € 30.000. Begin 2026 was er nog ongeveer € 350.000 beschikbaar voor startersleningen. Deze regeling wordt uitgevoerd door SVN.
Door de oplevering van twee nieuwbouwprojecten in Driebergen zijn er dit jaar al twaalf aanvragen gedaan en zes Startersleningen verstrekt. In 2025 waren dit er 9 in het gehele jaar. Momenteel is er dus nog budget voor vijf leningen. Aangezien we graag willen dat starters gebruik kunnen maken van deze regeling, wordt voorgesteld om voor 2026 aanvullend een investeringskrediet van € 300.000 (10 leningen van € 30.000) beschikbaar te stellen. Gedurende de looptijd van de lening komt dit bedrag in jaarlijkse aflossingstermijnen terug. Daarnaast werkt de gemeente aan een evaluatie van deze regeling. Bij deze evaluatie in 2026 komt een voorstel voor een investeringskrediet voor de komende jaren en een eventuele wijziging van de voorwaarden voor starters.

Motie Integraal Beheerplan Buitenruime (IBB): +€508.000 (lasten)
De aangenomen motie over het IBB uit de kaderbrief 2026 was nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting 2026-2029. Deze motie gaat over het verhogen van het onderhoudsniveau van de buitenruimte.
Concreet betekent dit de volgende kwaliteitsaanpassingen:
-Fietspaden: van niveau C naar niveau A (+€50.000);
-Wegen: van niveau C naar niveau B (+€350.000);
-Civiele kunstwerken (zoals bruggen en viaducten) en meubilair buitenruimte: van niveau C naar niveau A (+€108.000).
Via deze bestuursrapportage worden de investeringskredieten alsnog opgehoogd om dit eerdere besluit uit te voeren.

Kunstgrasveld DEV Doorn: +€425.000
Voor de ombouw van het veld is eerder uitgegaan van een gemeentelijke bijdrage van € 475.000, naast € 100.000 eigen bijdrage van de vereniging. De actuele raming laat zien dat dit niet meer toereikend is. De hogere kosten worden vooral veroorzaakt door indexatie en prijsstijgingen van bouwstoffen en materialen, zoals zand, lava, drainage, hekwerken, sportverlichting, foam/shockpad en kunstgras. Ook hogere olie-, brandstof-, transport- en loonkosten werken door in de totale aanlegkosten. Daadwerkelijke kosten worden daarom ook pas berekend op het moment van de uitvoering.

Investeringen sport algemeen:
In de aankomende maanden wordt onderzocht wat deze prijsstijgingen voor invloed hebben op de investeringskredieten voor het vervangen van de kunstgrasvelden in het Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) vanaf 2027.

Investeringen Mobiliteit: -€70.000 (lasten)
Aanpassingen bushaltes: +541.350 (lasten) en -€471.350 (baten)
Dit project gaat over de aanpassingen aan de bushaltes binnen de gemeente. De provincie vergoedt de kosten voor de uitvoering bijna volledig met een subsidie. De extra kosten van €70.000 moeten we met eigen geld betalen. Daarom boeken we een bedrag van € 70.000 over vanuit het bestaande krediet mobiliteit.

Uitbreiding fietsenstalling Maarn: +€464.789 (lasten) en -€464.789 (baten)
We ontvangen een provinciale subsidie van € 464.789 voor een nieuwe investering. Dit bedrag is volledig bestemd voor de uitbreiding van de fietsenstalling bij station Maarn. Er is hiervoor geen eigen geld van de gemeente nodig.

Lokale klimaatdoelen (hemelwater): -€100.000 (lasten) en +€100.000 (baten)
Het deelproject 'Klimaatadaptatie na windval' van de HDSR-subsidie in 2023 wordt niet meer uitgevoerd. Daarom vervalt dat deel van het budget.

Fietsveiligheid verbeteren: +€122.448 (lasten) en -€122.448 (baten)
De gemeente wil de veiligheid van fietspaden verbeteren om duurzaam vervoer te stimuleren. De provincie ondersteunt dit beleid met een subsidie voor verschillende fietspaden in onze gemeente.

HDSR impulsregeling 2026: +€384.000 (lasten) en -€384.000 (baten)
In 2026 ontvangen we subsidies voor drie deelprojecten binnen de HDSR-regeling:
- Ontstenen van de Groenhoek in Driebergen;
- Aanleggen van natuurvriendelijke oevers;
- Vergroenen van de parkeerplaats bij het zwembad in Driebergen.

Verkeersmaatregelen: +€514.109 (lasten) en -€514.109 (baten)
Het Rijk kent subsidies toe voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit doen we bijvoorbeeld door het aanleggen van verkeersdrempels en het invoeren van 30 km zones. Voor 2026 is een subsidie toegekend voor diverse maatregelen in de gemeente.

Vervanging lichtarmaturen openbare verlichting: -€800.000 (lasten)
Verkeersregelinstallatie (VRI) A12 Driebergen: +€800.000 (lasten)
De VRI bij de A12 is dringend aan vervanging toe. Het krediet voor het vervangen van lichtarmaturen wordt niet volledig gebruikt. Een deel wordt ingezet voor de vervanging van de VRI bij de A12.

Speelplaatsen 2026: +€96.000 (lasten)
De besluitvorming over de speelplaatsen heeft al eerder in de begroting 2026 plaatsgevonden. Het gaat om een jaarlijks krediet van € 96.000 voor een periode van 5 jaar (2026-2030), wat leidt tot een totaalbedrag van € 480.000. De bijbehorende kapitaallasten zijn al in de begroting verwerkt. De kredieten voor de jaren 2027 tot en met 2030 worden verwerkt in het Meerjaren Investeringsplan. De jaarschijf voor 2026 herstellen we in deze bestuursrapportage. Omdat de besluitvorming al achter de rug is, gaat het hier puur om een administratieve reparatie.