| Algemeen |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
• |
Uitgangspunt is reëel begroten |
|
|
|
|
• |
Structurele lasten worden gedekt door structurele baten |
|
|
|
|
• |
Voor de bepaling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt in de begroting 2026 uitgegaan van de meicirculaire 2025 |
|
|
|
|
• |
De meerjarenraming is gebaseerd op constante lonen en prijzen |
|
|
|
|
• |
Bedragen voorzien van een plusteken (+) zijn voordelen (V), bedragen voorzien van een minteken (-) zijn nadelen (N) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
Stelpost onvoorzien (bedrag per inwoner) |
€ 0,50 |
|
|
|
• |
Aantal inwoners op 1 januari 2024 1) |
50.941 |
|
|
|
• |
Loonontwikkeling |
|
|
|
|
|
• |
Salarissen o.b.v. de verwachte loonvoet sector overheid CPB |
|
6,0% |
|
• |
Inflatiecorrectie op basis van HICP 2025 2) |
|
|
3,5% |
|
|
|
Met uitzondering van: |
|
|
|
|
• |
Jeugdwet, Wmo en Huishoudelijke hulp 3) |
|
4,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
Subsidies met hoge looncomponent 4) |
|
4,75% |
|
|
• |
Leerlingenvervoer 5) |
|
1,5% |
|
|
• |
Sociale dorpsteams 6) |
|
4% |
|
|
• |
Contractafspraken sportaccommodaties 7) |
|
3,8% |
De onderstaande aanpassingen betreffen basisaanpassingen. Daarboven op kunnen nog aanpassingen komen naar aanleiding van bezuinigingen of (leges)tarieven die als kader een kostendekkendheidsgraad van 100% hebben.
| Budgetaanpassingen/Inflatiecorrectie |
|
|
|---|---|---|
|
• |
Onroerende Zaak Belastingen |
3,5% |
|
• |
Toeristenbelasting |
3,5% |
|
• |
Forensenbelasting |
3,5% |
|
• |
Hondenbelasting |
3,5% |
|
• |
Marktgelden 8) |
3,5% |
|
• |
Begraafrechten 8) |
3,5% |
|
• |
Leges 8) |
3,5% |
|
• |
Rioolrecht 8) |
100% kostendekkendheid |
|
• |
Afvalstoffenheffing 8) |
100% kostendekkendheid |
|
1) |
CBS-opgave van het aantal inwoners op 1 j4nuari 2025. |
|
|
2) |
We hanteren de HICP met als peildat4m 1-2-2025. Herberekening vindt eventueel plaats bij het opstellen van de begroting. |
|
|
|
De HICP is de geharmoniseerde index voor consumentenprijzen. Deze vertegenwoordigt een voor de Eurozone representatief “mandje” van goederen en diensten. zie link |
|
|
3) |
Op de budgetten Jeugdwet, Wmo en huishoudelijke hulp wordt op basis van regionale afspraken de OVA-index toegepast. Ook wonen, rollen en vervoer krijgen deze index. Herberekening vindt eventueel plaats bij het opstellen van de begroting. |
|
|
4) |
Voor een aantal grote subsidies hanteren we het gemiddelde van de HICP en de loonontwikkelingen. Dit betreft o.a: de bibliotheek, onderwijsachterstanden beleid (OAB) en bosbad Leersum. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5) |
Voor leerlingenvervoer wordt geïndexeerd op basis van regionale afspraken (NEA-index). |
|
|
6) |
Voor de bijdragen aan de Stichting sociale dorpsteams geldt de index CAO - sociaal werk. Herberekening vindt eventueel plaats bij het opstellen van de begroting. |
|
|
7) |
In een aantal contracten met exploitanten van sportaccommodaties is de CPI (2015=100), maand augustus opgenomen. Bij het opstellen van de kadernota is 'maand februari' het gebruikelijke cijfer om te hanteren in de afgelopen jaren. |
|
|
|
|
|
8) |
Uitgangspunt voor de tarieven is 100% kostendekkendheid. Voor een aantal specifieke tarieven is hier bewust van afgeweken. |
|
|
|