Voor u ligt de jaarrekening 2025. Aan het eind van de vorige bestuursperiode is het uitvoeringsprogramma "Groen en Duurzaam Doen" geëvalueerd. Het college kijkt dan ook positief terug op de afgelopen 4 jaar waarin hard gewerkt is om de ambities te realiseren. Bijna alle ambities zijn behaald of in gang gezet.
We sluiten 2025 financieel positief af met een resultaat van € 5,0 miljoen. Het college stelt voor om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. De netto schuld van de gemeente is in 2025 verder afgenomen en de netto schuldquote blijft met 57% op een 'gezond' niveau. Dit is een positieve ontwikkeling, zeker gezien de financiële uitdaging die we, net als alle andere gemeenten in het land, hebben met de ontwikkeling van het Gemeentefonds en de financiële uitdagingen binnen het Sociaal Domein.
Resultaten 2025
In deze terugblik naar 2025 lichten we er een aantal onderwerpen uit die hebben bijgedragen aan het verwezenlijken van de ambities. Met het oog op een groene en gezonde leefomgeving zijn de gezondheidsnota ‘Gezond en Vitaal’, de Groenvisie en het groenstructuurplan ‘Groen doen’ vastgesteld. Als eerste uitwerking daarvan is het Bomenbeleid en de Kapverordening vastgesteld. Op het gebied van duurzaamheid hebben we het Warmteprogramma opgesteld en ter inzage gelegd en is de herijking van de RES 1.0 vastgesteld. Om de dorpen vitaler te maken, hebben we het mogelijk gemaakt meer woningen te bouwen. Er zijn in totaal 139 woningen bijgebouwd. Ook is gewerkt aan onder andere de centrumvisies Driebergen-Rijsenburg en Maarsbergen. Op het gebied van veiligheid heeft het college een nieuw Uitvoeringsprogramma IVP voor de jaren 2025 en 2026 vastgesteld en is gewerkt volgens het Beleidsplan VTH 2025 – 2028. In 2025 is ook de prijsprikkel op restafval ingevoerd, met als resultaat dat er 26% minder restafval is aangeboden. We blijven ons inzetten voor de opvang van nieuwkomers: de school op het asielzoekerscentrum in Leersum verhuisde naar een nieuw, grotendeels circulair gebouwd schoolgebouw en de nieuwkomersklas Goudvink is gestart voor leerlingen die nog niet voldoende Nederlands spreken voor regulier onderwijs.
Een deel van onze inwoners heeft nog altijd ondersteuning nodig. Daarmee staan de uitgaven binnen het sociaal domein en dan met name in jeugdzorg blijvend onder druk. De lasten voor ambulante jeugdhulp blijven sterker stijgen dan begroot. In 2025 werd een nieuwe regionale Inkoopkoers Wmo en Jeugd vastgesteld. De gemeente wil meer nadruk leggen op groepsaanbod en voorzieningen voor iedereen, in plaats van alleen individuele hulp. Uitgangspunt blijft dat jeugdhulp en ondersteuning vanuit de Wmo beschikbaar blijven voor wie het nodig heeft.
Financiën op orde
We zijn in 2025 ook actief blijven werken aan de financiële opgaven voor de toekomst. Samen met de M50 en de VNG hebben we een actieve lobby gevoerd richting het kabinet over het belang van gemeenten bij het werken aan landelijke opgaven en ambities. Het resultaat is dat gemeenten extra middelen krijgen tot en met 2027. Voor de jaren daarna blijft de financiële positie van gemeenten een aandachtspunt, en de lobby wordt dan ook voortgezet. Dat betekent dat we ondanks het positieve financiële resultaat in 2025 kritisch moeten blijven kijken naar de uitgaven in de toekomst om te blijven zorgen voor een gezonde financiële situatie. Het weerstandsvermogen van de gemeente is in de jaarrekening 2025 met een ratio van 5,20 ‘uitstekend’ en voldoet ruim aan de door de raad vastgestelde norm.
Balans in ambities en capaciteit
Het afgelopen jaar was het net zoals voorgaande jaren lastig om voldoende medewerkers te behouden en aan te trekken om alle ambities te verwezenlijken. Er was sprake van veel nieuwe instroom, terwijl de krapte op de arbeidsmarkt aanhield. Dit zet het evenwicht tussen taken en bezetting onder druk en daarmee ook de ruimte voor ontwikkeling. We zijn actief bezig met het zijn en blijven van een aantrekkelijke werkgever en hebben in 2025 onder andere het verhaal van de organisatie vastgesteld, dat woorden geeft aan wie we zijn en waar we voor staan.
We zijn tevreden dat we als gemeente in een onrustige en snel veranderende wereld om ons heen hebben kunnen werken aan onze ambities, zorg hebben kunnen dragen voor onze inwoners en een goede dienstverlening aan onze inwoners hebben kunnen waarborgen.