Overhead
Apparaatskosten
De afwijking is te verklaren door:
- Personeelskosten: de salarissen zijn verwerkt volgens de uitgangspunten van de kadernota 2027, inclusief CAO verhoging en mutaties in de personele bezetting.
- Huisvesting: indexering van de budgetten.
- ICT-kosten: indexering van de budgetten.
- Verbonden partijen: De bijdrage RID is aangepast naar aanleiding van de begroting van de RID.
- Inhuurkosten: de basisbegroting inhuur is laag begroot en pas in een lopend boekjaar verschuiven er middelen van personeelskosten naar inhuurkosten door vacatures of ziekteverzuim.